Saldo imponibile su fattura n. 8418000146 del 09/03/2018Servizio di tesoreria dal 01/01/2016 al 31/12/2016
285,00
285,00
12/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.a. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.a. (97103880585)
Saldo imponibile su fattura n. V3-19414 del 19/09/2018 acquisto radioregistratore
63,86
63,86
27/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. FT370/2018 del 05/12/2018 per trascrizione libri L.G.
650,70
650,70
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153) Aggiudicatari: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Viaggi di istruzione Dicembre 2017
1.292,73
1.292,73
15/01/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RONCI BENEDETTO S.R.L. (02605270590) Aggiudicatari: RONCI BENEDETTO S.R.L. (02605270590)
Saldo imponibile fattura n. 40/PA del 13/01/2018 materiale cancelleria
162,78
162,78
15/01/2018 15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 44P del 29/11/2018 per acquisto libri in comodato d'uso a.s. 18/19
387,75
387,75
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009) Aggiudicatari: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile su fattura n. 43 del 13/06/2018 per servizio stampa locandine e brochure progetti vari
508,10
508,10
14/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005) Aggiudicatari: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile fattura n. PA/180044 del 31/01/2018 acquisto materiale di pulizia marcelli
223,16
223,16
08/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 27/2018/PA del 18/04/2018 acquisto materiale elettronico
33,20
33,20
23/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001) Aggiudicatari: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. 71/E/2018 del 08/10/2018 per trasporto fattoria didattica
593,43
593,43
08/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588) Aggiudicatari: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 23/01/2018 per Lezione di Chimica Università di Tor Vergata
255,74
255,74
25/01/2018 25/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V) Aggiudicatari: Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V)
Saldo imponibile su fattura n. 4 del 31/05/2018 per biglietti spettacolo Materna ;marandola
284,02
284,02
04/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAL ART SRL (14133121005) Aggiudicatari: REAL ART SRL (14133121005)
Saldo imponibile su fattura n. 1/A del 06/07/2018 beni alimentari Progetto Erasmus
571,00
571,00
13/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EZIO AL PONTE (10772861000) Aggiudicatari: EZIO AL PONTE (10772861000)
Saldo imponibile su fattura n. 72/E/2018 del 11/10/2018
545,45
545,45
12/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588) Aggiudicatari: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Salo fattura n. PA/180354 del 29/05/2018 materiale di pulizia Velletrano
204,48
204,48
30/05/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 2956 del 31/03/2018 per acquisto materiali di facile consumo
246,84
246,84
04/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 2100/PA del 08/11/2018 per cancelleria
94,69
94,69
08/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 17/2018 del 06/06/2018 per servizio del 3 e 4 Giugno 2018
345,00
345,00
19/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P) Aggiudicatari: ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P)
Saldo imponibile IVA fattura n. 30026593 del 30/11/2018 per carta
122,68
122,68
03/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponible su fattura n. 43251 del 20/111/2018 materiale per PNSD
297,00
297,00
22/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile sufattura n. PA/180275 del 27/04/2018 per acquisto materiali per pulizia
82,50
82,50
02/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 1825/PA del 09/10/2018
107,40
107,40
09/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile fattura n. 3262 del 20/04/2018 per acquisto materiale didattico scuola infanzia Via Mura
28,52
28,52
23/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 320/EL del 03/05/2018 per visita d'istruzione del 09/05/2018 Villa Quintili per Erasmus (2° gruppo)
90,00
90,00
04/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo imponibile fattura n. 30021138 del 30/01/2018
128,90
128,90
01/02/2018 01/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n° Giodicart del Mura
937,98
937,98
05/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. 531/FE del 28/02/2018 acquisto materiale cancelleria
328,05
328,05
07/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS ITALIA SPA (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo imponibile su fattura n. 1873/PA del 12/10/2018 per materiali di pulizia
132,95
132,95
12/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile fattura n. 174/PA del 31/01/2018 materiale di cancelleria
102,16
102,16
01/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
fattura n. 2/PA del 14/03/2018
360,60
360,60
19/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 72_18 del 06/06/2018 per biglietti visita didattica del 25 maggio 2018
1.295,45
1.295,45
07/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Antiquitates Sas di Flavia Valeria Bartoli e c. (01624110563) Aggiudicatari: Antiquitates Sas di Flavia Valeria Bartoli e c. (01624110563)
Saldo imponibile fattura n. V3-20539 del 03/10/2018 per acquisto registratori
127,72
127,72
12/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 30026249 del 20/11/2018 per cancelleria
155,06
155,06
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
saldo imponibile su fattura n. PA/180158 del 15/03/2018 per acquisto detersivi
307,40
307,40
21/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 9_18 del 11/09/2018 Cancello in ferro plesso Marcelli
5.495,00
5.495,00
13/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588) Aggiudicatari: C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Saldo fattura n. 00000780/99/2018 del 21/05/2018
23.760,00
23.760,00
04/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo imponibile su fattura n. 3/FE del 14/02/2018 per riparazione porte
130,00
130,00
15/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C) Aggiudicatari: Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C)
Saldo imponibile fattura n. 797/PA del 04/05/2018 per acquisto materiale didattico
97,70
97,70
04/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 956/PA del 24/05/2018 per materiale per esami
82,86
82,86
24/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n° Giodicart del
355,29
355,29
05/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 5/2018/PA del 14/02/2018 per acquisto bulbo lampada
105,00
105,00
15/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001) Aggiudicatari: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo compenso per n° 2 guide turistiche per il 10/05/2018
372,00
372,00
04/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587) Aggiudicatari: L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587)
Saldo imponibile su fattura n. 30021969 del 14/03/2018 per cancelleria Giochi matematici
107,73
107,73
19/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 30023358 del 28/05/2018 per acquisto distruggi documenti
219,00
219,00
29/05/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 30025637 del 22/10/2018 per acquito mobile e cancelleria
123,45
123,45
24/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180527 del 31/08/2018 per acquisto detersivi
158,70
158,70
05/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 13_18 del 13/12/2018 per stampe Giornalino
1.150,00
1.150,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009) Aggiudicatari: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile su fattura n. 90/PA del 16/03/2018 per contratto RSPP dal 01/01 al 31/12/2018
821,31
821,31
21/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponible su fattura n. 2018 482 del 15/03/2018 per acquisto detersivi
74,06
74,06
19/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
fattura n. 000001-2018-FATTURE del 23/05/2018
268,96
268,96
24/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BABY CAMPUS EDUTAINMENT (97582070583) Aggiudicatari: BABY CAMPUS EDUTAINMENT (97582070583)
Saldo imponible su fattura n. 43957 del 13/12/2018 per materiali informatici
132,87
132,87
14/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. 14/E/2018 del 21/03/2018 per trasporto del 19/03/2018
400,00
400,00
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588) Aggiudicatari: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo impinibile su fattura n. 11/PA del 11/12/2018 per mteriali per piccole riparazioni
114,77
114,77
11/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 1_18 del 20/03/2018 per ingressi cioccolatificio
443,63
443,63
21/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOL.C.I.P.P SRL (01356160596) Aggiudicatari: DOL.C.I.P.P SRL (01356160596)
Saldo imponibile fattura n. PA/180006 del 15/01/2018 materiale di pulizia Marcelli
557,40
557,40
18/01/2018 18/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 8N00241460 del 05/08/2016 5° Bimestre Via Marandola
200,00
200,00
08/01/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n. V3-20048 del 27/09/2018 acquisto radioregistratori scuola infanzia Via Mura
127,72
127,72
05/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Buono Ordine n° 80 per imponibile su smaltimento toner in giacenza
58,00
0,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO-RECUPERI (01409540398) Aggiudicatari: ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo fattura fattura n. FATTPA 1_18 del 26/01/2018 per ingressi spettacolo teatrale del 26/01/2018
2.090,01
2.090,01
07/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON E DINTORNI (07748181000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON E DINTORNI (07748181000)
Saldo imponibile sufattura n. 18050/SP del 05/03/2018 per acquisto cassettiera
312,00
312,00
04/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMAT s.r.l. (10519990013) Aggiudicatari: FIMAT s.r.l. (10519990013)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 9_18 del 04/06/2018 servizio stampa Giornalino scolastico
650,50
650,50
05/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009) Aggiudicatari: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile fattura n. 61/2018/PA del 04/12/2018 per acquisto lampada
159,00
159,00
07/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001) Aggiudicatari: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile fattura n. 02/E/2018 del 15/01/2018 trasporto da Marandola
15,00
15,00
16/01/2018 16/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588) Aggiudicatari: S.A.T.I. Autolinee S.a.s (05002640588)
Saldo imponibile su fattura n° Giodicart del Marandola
1.402,84
1.402,84
05/11/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 52 del 03/07/2018 acquisti gadget per Erasmus
427,50
427,50
09/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Xstudios Design di Stefano D'Annibale (DNNSFN73T31L719P) Aggiudicatari: Xstudios Design di Stefano D'Annibale (DNNSFN73T31L719P)
Saldo imponibile fattura n. 41264 del 17/04/2018 acquisto cuffie con microfono per computer
174,47
174,47
19/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. 1881/PA del 12/10/2018 per registri verbali di classe
124,00
124,00
12/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 30021970 del 14/03/2018 per acquisto lavagna
159,89
159,89
19/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 6_18 del 28/05/2018 per premiazioni erasmus
56,00
56,00
29/05/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pensieri e Preziosi di Stefano Brodosi (BRDSFN60D03H501N) Aggiudicatari: Pensieri e Preziosi di Stefano Brodosi (BRDSFN60D03H501N)
Saldo imponibile fattura n. 611/PA del 06/04/2018 per acquisto materiale cancelleria
292,97
292,97
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 8148 del 15/11/2018 materiale facile consumo alunni H
222,67
222,67
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180756 del 21/11/2018 materiale di pulizia Marcelli
241,20
241,20
22/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 2404/PA del 12/12/2018 per stampati e cancelleria
445,43
445,43
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 104 del 24/05/2018 libri per premiazioni
167,28
167,28
29/05/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUNUE S.r.l. (02218620595) Aggiudicatari: TUNUE S.r.l. (02218620595)
Saldo laboratorio di archeologia simulata del 9/05/2018
200,00
200,00
04/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Romaextra (94075820582) Aggiudicatari: Associazione Romaextra (94075820582)
Saldo imponibile su fattura n. V3-24251 del 15/11/2018 per nmateriali di facile consumo
137,22
137,22
19/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 00064/18 del 10/01/2018
80,00
80,00
11/01/2018 11/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N° 268E DEL 11/01/2018
2.650,00
2.650,00
28/11/2017 15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Saldo imponibile su fattura n. 319/EL del 03/05/2018 visita d'istruzione del 09/05/2018 Villa Quintili per Erasmus
90,00
90,00
04/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 67_18 del 09/05/2018 per trasporto per gemellaggio
545,45
545,45
10/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Onorati S.r.l. (01472350592) Aggiudicatari: Autolinee Onorati S.r.l. (01472350592)
Saldo imponibile su fattura n. V3-28174 del 06/12/2018 facile consumo 1^ classi
727,44
727,44
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 1/PA del 12/12/2018 per acqiosto camici
202,87
202,87
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D) Aggiudicatari: Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D)
Saldo imponibile su fattura n. 1 del 22/06/2018 per affitto teatro
639,35
639,35
26/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582) Aggiudicatari: Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582)
Saldo imponibile fattura n. 42/PA del 13/01/2018 materiale di pulizia Velletrano
365,31
365,31
15/01/2018 15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 1548/FE del 15/06/2018 materiali di cancelleria
256,15
256,15
20/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS ITALIA SPA (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo imponibile su fattura n. 1 del 31/05/2018 per affitto campetti calcio
350,00
350,00
12/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Circolo Sportivo Arcobaleno (95007060585) Aggiudicatari: Circolo Sportivo Arcobaleno (95007060585)
Saldo imponibile su fattura n. 1048/PA del 30/05/2018 per cancelleria
367,03
367,03
31/05/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. FATTPA 2_18 del 19/05/2018 progetto Basket Marcelli
4.380,00
4.380,00
23/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S. D. VIRTUS Velletri (95012770582) Aggiudicatari: A.S. D. VIRTUS Velletri (95012770582)
Saldo imponibile su fattura n.1566/PA del 13/09/2018 materiale di cancelleria
147,68
147,68
11/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. V3-27361 del 30/11/2018 2^ classi facile consumo
724,53
724,53
07/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 8N00119145 del 07/04/2015 linea 06 962 5522 Marcelli
615,26
615,26
08/01/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n. 133/PA del 27/04/2018 per Corso di formazione lavoratori addetti antincendio ed emergenza
600,00
600,00
16/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponbile su fattura n. 6/2018/PA del 14/02/2018 per acquisto cavi per sistemazione lim
32,00
32,00
15/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001) Aggiudicatari: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22069 del 23/10/2018 Classi 3^ facile consumo
634,86
634,86
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 2/2018/PA del 30/01/2018 per contratto assistenza informatica
2.500,00
2.500,00
05/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001) Aggiudicatari: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo fattura n. 770/FPA1 del 02/05/2018 per ingressi città della scienza
828,00
828,00
16/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634) Aggiudicatari: Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634)
Saldo imponibile su fattura n. 30025121 del 28/09/2018 per acquisto porta CPU Loc 52
78,99
78,99
01/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 2018 478 del 15/03/2018 per detersivi
153,60
153,60
19/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo imponibile su fattura n. 30024953 del 20/09/2018 per acquisto cancelleria
364,84
364,84
21/09/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 601/PA/2018 del 07/11/2018 per acquisto pc alunno
687,54
687,54
07/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008) Aggiudicatari: EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo imponibile su fattura fattura n. 001118 del 02/03/2018 per acquisto esami
2.200,00
2.200,00
12/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 10_18 del 04/06/2018 servizio stampa Giornalino Erasmus
460,00
460,00
05/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009) Aggiudicatari: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile fattura n. PA/180104 del 22/02/2018 materiale pulizia Marcelli
47,90
47,90
23/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 160000297 del 05/12/2018 premio polizza a.s. 18/19
6.248,00
6.248,00
07/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Amissima Assicurazioni (01677750158) Aggiudicatari: Amissima Assicurazioni (01677750158)
Documento di addebito n° 7 del 21/02/2018
515,00
515,00
22/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alliance Française Sud-Latium (91103690599) Aggiudicatari: Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Saldo imponibile fattura n. 30020709 del 08/01/2018 acquisto materiale di cancelleria
450,86
450,86
09/01/2018 09/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 48/PA del 21/03/2018 per ingressi lezioni di chimica
419,67
419,67
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V) Aggiudicatari: Scienza e Scienze di Roberto Mancini (MNCRRT50C22H501V)
Saldo imponibile su fattura n. 30024952 del 20/09/2018 per acquisto materiali di cancelleria
119,91
119,91
21/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 30025726 del 24/10/2018 per acquisto bidoni
133,05
133,05
25/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180282 del 27/04/2018 per materiali di pulizia
366,83
366,83
10/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile sufattura n. B000014 del 23/05/2018m per disostruzione fognatura
360,00
360,00
24/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOL FLERO Srl (01238290595) Aggiudicatari: ECOL FLERO Srl (01238290595)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 2_18 del 08/02/2018 pubblicazione giornalino Dicembre 2018
850,00
850,00
12/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009) Aggiudicatari: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile su fattura n. 33P del 26/10/2018 cancelleria
37,38
37,38
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009) Aggiudicatari: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile su fattura n. 17/05 del 07/09/2018 contratto di noleggio fotocopiatrici a.s. 18/19
3.360,00
3.360,00
10/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vema Solutions Srl (14137911005) Aggiudicatari: Vema Solutions Srl (14137911005)
Saldo imponibile fattura n. 30026248 del 20/11/2018 per acquisto carta
167,40
167,40
21/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n° fattura n. 004076 del 20/11/2018 per skills card e esami
3.400,00
3.400,00
22/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
Saldo pagamento visita del 29/01/2018 Galleria Borghese
413,00
413,00
25/01/2018 26/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587) Aggiudicatari: L'Asino d'oro Associazione Culturale (97733350587)
Saldo fattura n. 00000049/99/2018 del 14/04/2018 campo scuola Emilia Romagna
32.160,00
32.160,00
23/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leggere e Viaggiare S.r.l. (11112101008) Aggiudicatari: Leggere e Viaggiare S.r.l. (11112101008)
Saldo imponibile su fattura n. 40896 del 20/03/2018 per casse e cuffie
689,20
689,20
21/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. 1706/PA del 26/09/2018 peracquisto stampati
307,65
307,65
26/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 1-943698620 del 9/02/2018 per esami certificazione trinity
6.828,00
6.828,00
12/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (00680767793)
Saldo imponibile su fattura n. FT382/2018 del 11/12/2018 ingrandimento testi per alunnoV.G:
650,70
650,70
14/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153) Aggiudicatari: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Saldo imponibile fattura n. 30023917 del 28/06/2018 per acquisto mobile computer plesso Marcelli
85,98
85,98
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 129 del 12/09/2018 per acquisto n° 6 LIM e n° 5 Videoproiettore
7.534,98
7.534,98
17/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile su fattura n. 30022784 del 30/04/2018 per acquisto cancelleria
199,29
199,29
02/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile sufattura n. 49/2018/PA del 28/09/2018 per lampade Lim
220,00
220,00
05/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001) Aggiudicatari: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile su fattura n. V3-26861 del 29/11/2018 facile consumo 4^
690,10
690,10
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 000010-2018-PA del 26/04/2018 per materiali per laboratorio
420,52
420,52
08/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAOLELLI PASSIONE CERAMICA di Paolelli Luca (PLLLCU71T08H501V) Aggiudicatari: PAOLELLI PASSIONE CERAMICA di Paolelli Luca (PLLLCU71T08H501V)
Saldo imponibile su fattura n. 482 del 07/12/2018 per stampe e locandine
342,80
342,80
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005) Aggiudicatari: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile su fattura n. 30021968 del 14/03/2018 materiale cancelleria per Giochi Matematici
119,85
119,85
19/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 14 del 12/04/2018 per ingressi Castello di Cerveteri 18/04/2018
594,00
594,00
13/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tidei Daniela Agenzia Viaggi "Romolo e Remo" (TDIDNL80C63C773K) Aggiudicatari: Tidei Daniela Agenzia Viaggi "Romolo e Remo" (TDIDNL80C63C773K)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180525 del 31/08/2018 per acquisto materiali di pulizia
540,72
540,72
25/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 37/2018/PA del 09/07/2018 per assistenza e amministrazione Sito Web istituto
350,00
350,00
10/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001) Aggiudicatari: T.C. Consulting Italy Srl (09959661001)
Saldo imponibile fattura n. 65PA del 25/09/2018 per acquisto bandiere
86,80
86,80
26/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESOLFIN SRL (12501551001) Aggiudicatari: RESOLFIN SRL (12501551001)
Saldo imponibile fattura n. 234 del 06/04/2018 per acquisto materiale pulizia Marcelli
202,25
202,25
09/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003) Aggiudicatari: Arcobaleno Group S.r.l. (08274561003)
Saldo imponibile su fattura n. 2453/PA del 18/12/2018 per acquisto tamburo stampante
125,94
125,94
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile perIngrandimento testi per alunno B.A.
2.320,12
0,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153) Aggiudicatari: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Saldoimponiobile su fattura n. 54 / PA del 31/03/2018 per sistemazione parcheggio
48,92
48,92
17/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCERAMICHE Srl (08662321002) Aggiudicatari: EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo imponibile su fattura n. FT369/2018 del 05/12/2018 per ingrandimento testi scolastici
1.267,87
1.267,87
11/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153) Aggiudicatari: Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" (85005190153)
Saldo imponibile fattura n. 01E del 16/01/2018 acconto biglietti per visita guidata del 23/05/2018 Marcelli
60,00
60,00
17/01/2018 17/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8N00108062 DEL 06/04/2016 3° BIMESTRE VIA MURA
110,42
110,42
08/01/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n° per materiali per piccole riparazioni
327,21
327,21
22/06/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. 3/PA/2018 del 24/05/2018 per tende loc 44 e loc. 60 velletrano
469,20
469,20
28/05/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vealtenda S.r.l. (02102460595) Aggiudicatari: Vealtenda S.r.l. (02102460595)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180786 del 30/11/2018 per acquisto detersivi
500,18
500,18
12/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imp9onibile su fattura n. P_101_2018 del 10/12/2018 per smaltimento toner
93,00
93,00
11/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO-RECUPERI (01409540398) Aggiudicatari: ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo fattura n. 38/PA del 13/01/2018 materiale di cancelleria
199,60
199,60
15/01/2018 15/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 1824/PA del 09/10/2018 per acquisto marcatori
332,30
332,30
09/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. FATTPA 41_18 del 18/05/2018 per visita Circeo del 18/5/18
637,50
637,50
22/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gaia 900 Srl (06812791009) Aggiudicatari: Gaia 900 Srl (06812791009)
Saldo imponibile su fattura n. 4/PA/2018 del 04/10/2018 acquisto tende sede Velletrano
820,80
820,80
05/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vealtenda S.r.l. (02102460595) Aggiudicatari: Vealtenda S.r.l. (02102460595)
Saldo imponibile su fattura n. PA/180597 del 29/09/2018 per acquisto materiali per pulizia
255,00
255,00
08/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 3110 del 10/11/2018 per acquisto materiale facile consumo
26,88
26,88
20/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo imponibile su fattura n. 204 del 12/12/201 materiale per sistemazione rete locale
360,59
360,59
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile su fattura n. 00014_PA del 03/07/2018 per rinnovo sito web istituto
250,00
250,00
04/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURE TOUCH SRL (10820151008) Aggiudicatari: FUTURE TOUCH SRL (10820151008)
Saldo imponibile su fattura n. 42750 del 28/09/2018 per acquisto licenze Office
210,00
210,00
01/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22071 del 23/10/2018 5^ Facile consumo
774,45
774,45
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 2_18 del 02/05/2018 per noleggio auto
195,45
195,45
03/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y) Aggiudicatari: General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Saldo imponibile su fattura n. 2018 1783 del 19/11/2018 per acquisto detersivi
177,00
177,00
20/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo imponibile fattura n. 18FPA00089 del 12/06/2018 per acquisto materiali per libri in fiore
186,51
186,51
13/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOFER ITALIA S.P.A. (07628951001) Aggiudicatari: BRICOFER ITALIA S.P.A. (07628951001)
Saldo imponibile fattura n. 46PA2018 del 04/05/2018
728,00
728,00
10/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo dei bambini Soc. Coop sociale Onlus (05504141002) Aggiudicatari: Museo dei bambini Soc. Coop sociale Onlus (05504141002)
Saldo fattura n. 91/PA del 16/03/2018 per formazione personale
650,00
650,00
21/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Daldo imponibile su fattura n. PA/180541 del 07/09/2018 per acquisto materiali di pulizia Velletrano
500,30
500,30
17/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Imponibile su fattura n. 917/PA del 18/05/2018 materiale di pulizia Velletrano
218,74
218,74
18/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
