Saldo imponibile su fattura n. 01/000039 del 21/06/2019 per affitto teatro Artemisio
639,34
639,34
26/06/2019 27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582) Aggiudicatari: Fondazione di partecipazione Arte e Cultura (95043210582)
Saldo fattura n. 279IE del 26/05/2019 per n. 15 addetti antincendio
902,00
902,00
28/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponibile su fattura n. 68 del 23/04/2019 trasporto alunni Città della Scienza 08/04/2019
Saldo imponibile su fattura n. 326/2019 del 16/02/2019 per materiali di pulizia
477,17
477,17
18/02/2019 18/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo pagamento fattura n. 0/2640 del 24/10/2019 per acquisto Questionario IPDA
42,55
42,55
29/10/2019 29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo imponibile fattura n. 393IE del 30/09/2019 Corso Privacy
352,00
352,00
02/10/2019 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponibile su fattura n. 100/PA del 31/10/2019 per acquisto transenne
472,00
472,00
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCERAMICHE Srl (08662321002) Aggiudicatari: EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. 00879/19 del 07/05/2019 abbonamento 2019 Amm.re la scuola
80,00
80,00
08/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile su fattura n. 2147 del 17/06/2019 contratto ritiro toner
93,00
93,00
19/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO-RECUPERI (01409540398) Aggiudicatari: ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo imponibile su fattura n. 85 del 06/05/2019 trasporto alunni visita istruzione del 03/05/2019
Saldo imponible su fattura n. 302/FPA1 del 08/04/2019 biglietti ingresso del 8/04/2019
1.302,00
1.302,00
19/04/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634) Aggiudicatari: Fondazione Idis Città della Scienza (95005580634)
Saldo imponibile su fattura n. 20/05 del 10/09/2019 per eccedenze copie su noleggio fotocopiatrice
Saldo imponibile su fattura n. P0003344 del 14/06/2019 per carta
251,28
251,28
17/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 190573 del 23/10/2019 per detersivi
88,95
88,95
31/10/2019 31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 0/2385 del 05/10/2019 per acquisto libri 1 D
239,02
239,02
11/10/2019 11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo imponibile su fattura n. P0002873 del 28/05/2019 acquisto carta per fotocopie
161,40
161,40
30/05/2019 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponible fattura n. 133/PA del 08/05/2019 per visita a Caserta
1.404,00
1.404,00
09/05/2019 09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR SRL (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR SRL (02672270408)
Saldo imponibile su fattura n. 139 del 08/06/2019 per stampe varie
430,52
430,52
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005) Aggiudicatari: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile fattura n. 115/FE del 19/11/2019per materiali m per piccola manutenzione
131,76
131,76
20/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile fattura n. 00017_PA del 14/10/2019 per dominio Sito Web
Saldo imponibile su fattura n. 13 del 29/05/2019 per visite didattiche 16 e 17 maggio
562,30
562,30
30/05/2019 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci (12987431009) Aggiudicatari: Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci (12987431009)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 27_19 del 10/09/2019 per realizzazione cancello scorrevole Via delle Mura,89
7.190,00
7.190,00
17/09/2019 17/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588) Aggiudicatari: C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Saldo impobilibe su fattura n. P0004328 del 24/09/2019 per carta per fotocopie
167,40
167,40
30/09/2019 30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 190317 del 24/05/2019 per acquisto detersivi
205,60
205,60
24/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 230IA del 10/06/2019 per incarico RDP
750,00
750,00
14/06/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. FPA_ES-180_19 del 09/04/2019 per corso di aggiornamento
400,00
400,00
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
Saldo acconto/anticipo su fattura n. 00000265/99/2019 del 17/03/2019
34.353,37
34.353,37
27/03/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156) PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo imponibile fattura n. 491/2019 del 09/03/2019 per stampati
238,00
238,00
11/03/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 42/2019 del 14/01/2019 per acquisto detersivi
297,43
297,43
21/01/2019 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 79/PA del 10/04/2019 per visita di istruzione a Napoli 03/04/2019
1.505,00
1.505,00
11/04/2019 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR SRL (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR SRL (02672270408)
Saldo fattura n. 6820191120002259 del 26/11/2019 6° Bim ADSL Marcelli
75,80
75,80
17/12/2019 08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Saldo imponibile su fattura n. 20190311 del 19/11/2019 per registri e locandine
117,25
117,25
20/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005) Aggiudicatari: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo imponibile fattura n. PA144 del 07/11/2019 per acquisto "I miei 10 libri"
1.157,20
1.157,20
08/11/2019 08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009) Aggiudicatari: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile su fattura n. 254/P del 31/01/2019 Marandola materiali di consumo
37,64
37,64
04/02/2019 04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo i mponibile su fattura n. P0001259 del 07/03/2019 per cancelleria
255,53
255,53
14/03/2019 14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. PA-19-000030 del 03/04/2019 per biglietti ingresso 30/04/2019
665,45
665,45
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZOOMARINE Italia spa (00653130823) Aggiudicatari: ZOOMARINE Italia spa (00653130823)
Saldo imponibile su fattura n. 37/FE del 06/05/2019 per acquisto scaffalatura
105,24
105,24
07/05/2019 07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. 83/FE del 15/01/2019 per cancelleria
222,40
222,40
22/01/2019 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS ITALIA SPA (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo imponibile su fattura n. P0005316 del 31/10/2019 per acquisto carta
149,40
149,40
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n° 190723 del 04/12/2019 per materiali per pulizia locali
210,14
210,14
26/11/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 4459/P del 15/05/2019 materiale facile consumo sez. C Via Mura
46,85
46,85
16/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 003904 del 24/10/2019per acquisto esami ECDL e skills card
4.200,00
4.200,00
28/10/2019 28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
Saldo imponibile su fattura n. 710 del 03/05/2019 per detersivi
194,76
194,76
08/05/2019 08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo imponibile su fattura n. 190069 del 12/02/2019 per acquisto detersivi
208,86
208,86
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. Q0000038 del 04/03/2019 per carta
149,40
149,40
11/03/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponible su fattura n. 3.1/19 del 08/03/2019 per viaggio del 21/02/2019
14.878,34
14.878,34
11/03/2019 11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELIBUS SRL (14954381001) Aggiudicatari: VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. FATTPA 6_19 del 09/04/2019 per biglietti 09/04/2019
220,89
220,89
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOL.C.I.P.P SRL (01356160596) Aggiudicatari: DOL.C.I.P.P SRL (01356160596)
Saldo imponibile su fattura n. 190572 del 22/10/2019 per acquisto detrsivi
168,00
168,00
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 0/2823 del 08/11/2019 per accessi piattaforma SOFIA per registri PEI
229,51
229,51
13/11/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. 111/PA del 26/04/2019- Visita guidata Roma rinascimentale del 15/04/2019
162,00
162,00
29/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR SRL (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR SRL (02672270408)
Saldo imponibile su fattura n. 304IE del 13/06/2019 C.so agg.to Primo Soccorso
652,00
652,00
14/06/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo imponibile su fattura n. 3/PA del 03/10/2019 per biglietti dal 8 al 12/12/2019 Atene -cipro Larnaca a/r
990,83
990,83
08/10/2019 08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008) Aggiudicatari: TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008)
Saldo imponibile su fattura n. 1915 / A del 28/03/2019 per software Pago in rete
100,00
100,00
01/04/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Saldo imponibile su fattura n. FPA 2/19 del 25/10/2019
32,79
32,79
28/10/2019 28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARSI SPORT s.r.l. (04546591001) Aggiudicatari: BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Saldo imponibile su fattura n. 77 del 30/04/2019 per viaggio del 09/04/2019
Saldo imponibile su fattura n. 2 del 07/02/2019 per acquisto libri
142,00
142,00
08/02/2019 08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009) Aggiudicatari: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo fattura n° 3/2019 del 09/12/2019 per registri elettronici
234,00
234,00
21/11/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGISTRO INCLUDI di Ermes Scattolini (SCTRMS90M22H501R) Aggiudicatari: REGISTRO INCLUDI di Ermes Scattolini (SCTRMS90M22H501R)
Saldo imponibile su fattura n. 4/24 del 27/03/2019 per materiali per laboratorio
653,54
653,54
28/03/2019 28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547) Aggiudicatari: MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Saldo imponibile su fattura n. 50/2019/PA del 28/10/2019 acquisto toner e mouse
Saldo imponibile su fattura n. 441/2019 del 02/03/2019 per acquisto detersivi
237,35
237,35
04/03/2019 04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 115 / A del 28/02/2019 per assistenza tecnica
2.650,00
2.650,00
04/03/2019 04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA Service S.r.l. (06331261005)
Acconto/anticipo su fattura n. 00000577/99/2019 del 29/04/2019 Campo scuola Formia
21.930,00
21.930,00
10/05/2019 03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo imponibile su fattura n. 1952/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Scuola Infanzia
105,90
105,90
05/09/2019 06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. P0004327 del 24/09/2019 per acquisto rilegatrice
179,00
179,00
30/09/2019 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
B.O. N. 91 DEL 20/11/2019
149,37
149,37
20/11/2019 27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCERAMICHE Srl (08662321002) Aggiudicatari: EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo imponibile su fattura n. P0001924 del 09/04/2019 per cancelleria
161,88
161,88
11/04/2019 12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 317/0 del 05/04/2019 per acquisto strumenti musicali
353,28
353,28
08/04/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Daminelli Pietro (01895600169) Aggiudicatari: Daminelli Pietro (01895600169)
saldo imponibile su fattura n. 2321/2019 del 02/10/2019 per acquisto cancelleria
82,23
82,23
03/10/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22572 del 31/10/2019 facile consumo Elementari
3.350,25
3.350,25
06/11/2019 08/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 4_19 del 24/05/2019 per inserto giornaslino Erasmus
460,00
460,00
28/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009) Aggiudicatari: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
B-O. n° 81
464,44
464,44
18/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547) Aggiudicatari: MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Saldo imponibile su fattura n. 190571 del 22/10/2019 per acquisto materiale pulizia
228,00
228,00
23/10/2019 24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n° 469 del 05/12/2019 per acquisto dispositivi di connessione
1.050,00
1.050,00
19/11/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldop imponibile su fattura n. Q0000037 del 04/03/2019 per acquisto carta
149,40
149,40
11/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 97 del 28/02/2019 per assistenza tecnica
186,00
186,00
01/03/2019 03/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile fattura n. FPA 3/19 del 08/11/2019 acquisto materassini
194,40
194,40
11/11/2019 12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARSI SPORT s.r.l. (04546591001) Aggiudicatari: BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 2_19 del 16/05/2019 per Giornalino Erasmus
550,00
550,00
17/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009) Aggiudicatari: IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA (04566801009)
Saldo imponibile fattura n. 58/FE del 07/06/2019 per materiali per piccole riparazioni
151,80
151,80
07/06/2019 08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile su fattura n. 57/2019/PA del 12/11/2019 acquisto materiale informatico per LIM
Saldo imponibile su fattura n. 190136 del 08/03/2019 per acquisto n° 2 carrelli per pulizia
301,00
301,00
11/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 190234 del 15/04/2019 materiale di pulizia
354,40
354,40
18/04/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n° 94 del 24/05/2019 Castello di lunghezza 22/05/2019
Saldo imponibile su fattura n. 190468 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marcelli-Mura
609,08
609,08
06/09/2019 07/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 1953/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Elem. e Medie
96,60
96,60
05/09/2019 07/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 19/05 del 10/09/2019 per noleggio fotocopiatrici scadenza 03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009) Aggiudicatari: Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Saldo fattura n. 25/2019 del 11/06/2019 per servizi tecnici per spettacolo teatrale
400,00
400,00
17/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P) Aggiudicatari: ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio (RMGFRZ82D18L719P)
Intervento sostitutivo per inadempienza Augustus Dream Saldo imponibile su fattura n. 1/A del 16/05/2019 per ingressi Cinema
400,00
400,00
21/05/2019 05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I N P S (02121151001) Aggiudicatari: I N P S (02121151001)
Saldo imponibile su fattura n. 43/2019/PA del 02/09/2019 per acquisto antivirus
Saldo imponibile su fattura n. 190279 del 06/05/2019 per detersivi
235,70
235,70
08/05/2019 09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. FATTPA 14_19 del 26/06/2019 per corso formazione INPS
340,00
340,00
03/07/2019 04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRASE PROVINCIALE DI ROMA (97358680581) Aggiudicatari: IRASE PROVINCIALE DI ROMA (97358680581)
Saldo imponibile su fattura n. 13/2019/PA del 13/02/2019
Saldo fattura n. 35/PA del 07/05/2019 acquisto libri perm premiazioni
193,32
193,32
08/05/2019 09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009) Aggiudicatari: Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl (07979501009)
Saldo imponibile su fattura n. P0001546 del 25/03/2019 per cancelleria per giochi matematici
140,02
140,02
27/03/2019 29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile su fattura n. 1045/2019 del 11/05/2019 per stampati
467,50
467,50
13/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. 7139/P del 30/09/2019per acquisto lavagna
157,38
157,38
03/10/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
B.O. n° 58 del 02/10/2019
2.403,06
2.403,06
05/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo imponibile su fattura n. 190525 del 30/09/2019 per detersivi
432,20
432,20
08/10/2019 09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile su fattura n. 190469 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marandola
357,95
357,95
06/09/2019 07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo pagamento esami Delf 18/19
565,00
565,00
25/02/2019 26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alliance Française Sud-Latium (91103690599) Aggiudicatari: Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Saldo imponible su fattura n. 25/2019/PA del 30/04/2019 per lampada
Saldo fattura n. 41842 del 29/04/2019 per corso di formazione docenti
315,00
315,00
30/04/2019 02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Quota iscrizione annuale 19/20 giochi matematici del Mediterraneo 2020
50,00
50,00
08/10/2019 09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824) Aggiudicatari: Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 1_19 del 19/05/2019 per servizio trasporto
127,27
127,27
20/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y) Aggiudicatari: General Limousine Service (RSSSFN75H04L719Y)
Saldo imponibile fattura n. 7371/P del 30/09/2019 per acquisto lavagna bianca
60,65
60,65
02/10/2019 03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo pagamento biglietti viaggio Erasmus e imponibile commissioni agenziafattura n. 2/PA del 08/04/2019
1.817,66
1.817,66
10/04/2019 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008) Aggiudicatari: TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR (06111031008)
Saldo imponibile fattura n. 190670 del 20/11/2019 per acquisto materiale di pulizia
351,60
351,60
21/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 108IE del 01/03/2019 per formazione sulla sicurezza
1.324,35
1.324,35
07/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUSERVICE S.r.l. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.r.l. (08879271008)
Saldo fattura n. 1 del 27/05/2019 per Campo scuola Vela dal 20 al 22Aprile 2019
8.750,00
8.750,00
31/05/2019 26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008) Aggiudicatari: MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
